📘 Бизнес-план: Производство КТП, НКУ, КСО, КРУ #

1. Резюме проекта #

Краткое описание идеи, цели компании, ключевые продукты, целевая аудитория, ожидаемые результаты.

Этап 1. Изготовление высоковольтного оборудования #

• Изготовление современного оборудования распределения электроэнергии напряжением 6-10кВ и 20кВ. Модульные, быстромонтируемые трансформаторные подстанции с применением корпусов из металлических сэндвич панелей для обоспечения простоты монтажа и соответствия различным климатическим условиям.
• Изготовление сопутствующего оборудования РУНН 0,4кВ; РУВН 6-10кВ и 20 кВ, а также необходимого телекоммуникационного и электроснабжающего оборудования.

Этап 2. Изготовление сэндвичпанелей #

• Производство металлических сэндвич панелей для собственных нужд и реализации на потребительском рынке.

2. Описание продукции #

• КТП в бетонной оболочке
• КТП в оболочке из сэндвич-панелей
• НКУ (низковольтные комплектные устройства)
• КСО (камеры сборные одностороннего обслуживания)
• КРУ (комплектные распределительные устройства)

• Особенности, преимущества, сертификация

3. Анализ рынка #

3.1 Целевая аудитория #

• Промышленные предприятия РБ
• Предприятия строительной сферы РБ
• Промышленные предприятие РФ
• Предприятия строительной сферы РФ

3.2 География продаж #

• Производство и продажа на территории Республики Беларусь
• Через два года устойчивых продаж на рынке РБ выход на рынок Российской Федерации
• Выход на ранок стран СНГ

3.3 Текущие тенденции #

• Внедрение телемеханизации, телеуправления, телесигнализации
• Цифровизация подстанций и оборудования
• Уменьшение габаритов изделий
• Повышение сроков эксплуатации оборудования.

3.4 Основные конкуренты #

• На рынке Республики Беларусь
  • ООО «Легир Плюс»
  • ООО «Промсвязьдеталь»
  • ООО «Завод распределительных устройств»
  • СЗАО «РУЭЛТА»
  • ООО «Таврида Электрик»

3.5 SWOT-анализ #

4. Производственный план #

4.1 Этапы производства #

• Конструкторская документация (собственное производство)

  • Технические условия и документация необходимая для сертификации и аттестации
  • Компоновка основного оборудования, чертежи деталей из листового металла и металлоконструкции, сборочные чертежи
  • Опросные листы, однолинейные электрические схемы (Э6), принципиальные электрические схемы (Э3), схемы подключения оборудования (Э4), таблицы соединений (ТЭ4)
  • Исполнительная документация и изготовление комплекта бирок для подключения приборов и оборудования
  • Паспорта, руководства по эксплуатации, ведомости комплектации и ЗИП

• Производственные работы

  • Изготовления оснований и несущих конструкций, сварочные работы (собственное производство)
  • Покраска оснований и несущих конструкций (полимерная или пневматическая) (подрядная организация или собственное производство)
  • Изготовление деталей из листового металла и оцинкованного листового металла (подрядная организация)
  • Полимерная покраска деталей из листового металла (подрядная организация)
  • Изготовление комплекта ошиновки (собственное производство)
  • Сборка каркасов и отсеков электротехнического оборудования (собственное производство)
  • Установка основного оборудования на каркасы (собственное производство)
  • Ошиновка основного оборудования (собственное производство)
  • Монтаж электрических соединений и жгутов в каркасах (собственное производство)
  • Изготовление монтажных панелей (собственное производство)
  • Установка монтажных панелей, навеска дверей, установка приборов, блокировок и световой индикации (собственное производство)
  • Наладка приводов и окончательный монтаж электрических соединений (собственное производство)
  • Установка обшивок и сборка отдельных шкафов в секции (собственное производство)
  • Изготовление и нанесение знаков электробезопасности, мнемосхем и наклеек (собственное производство)
  • Монтаж секций в КТП, монтаж собственных нужд КТП (собственное производство)
  • Наладка и проведение необходимых испытаний (подрядная организация и/или собственное производство)
  • Упаковка и транспортировка оборудования (подрядная организация и/или собственное производство)

4.2 Локация производства #

• Административно-бытовые помещения

  • Офисные помещения: 20 – 40 м²
  • Комната приема пищи: 20 м²
  • Гардеробное помещение: 10 м²
  • С/у и душевая: 10 м²

• Производственные площади и помещения

  • Производственное помещение площадью 200 м² для сборки электрощитового оборудования
  • Производственное помещение 100 м² для организации сварочного участка и хранения сортового металла
  • Производственное помещение 50 м² для организации покрасочного участка
  • Открытая площадка с твердым покрытием 200 м²

4.3 Необходимые материалы и оборудование #

• Офисное оборудование

  • Компьютеры инженера-конструктора (механика)
  • Компьютеры инженера-конструктора (электрика)
  • Принтер для печати бирок
  • Ноутбук руководителя
  • Компьютер бухгалтера
  • Компьютер офисного работника
  • Сервер
  • МФУ формат А3
  • Принтер формат А4
  • Сетевое оборудование
  • Кондиционер
  • Столы, стулья
  • Шкафы, вешалки
  • Кулер
  • Офисные принадлежности
  • Бланки строгой отчетности
  • Дырокол 😊

• Производственное оборудование

  • Компрессор 650 л/мин, вентиляционная вытяжная система, краскопульты.
  • Сварочный полуавтоматический аппарат 250 А, баллоны для СО₂, сварочная тележка, сварочный стол, струбцины и упоры, организация вытяжной системы, системы пожаротушения, изготовление ограждений, расходные материалы и СИЗ
  • Инструменты и приспособления для обработки шин (гибка, резка, пробивка отверстий, зачистка и шлифовка)
  • Прессы гидравлические для опрессовки наконечников и гильз
  • Кондиционер
  • Резервный генератор
  • Системы хранения (шкафы и стеллажи)
  • Сборочные столы электромонтажников
  • Слесарный верстак (оборудованный тисками и слесарным инструментом)
  • Ноутбук

• Инструмент

  • Ручной инструмент:

    • УШМ
    • Дрель-шуруповерт
    • Пила монтажная
    • Струбцины и зажимы
    • Динамометрический ключ (поверенный)
    • Линейки (повереные)
    • Рулетки (поверенные)
    • Штанген-циркуль (поверенный)
    • Индивидуальные наборы инструментов слесаря
    • Индивидуальные наборы инструментов электромонтажника
    • Лестница стремянка

  • Пневмотический инструмент:

    • Пневмозаклепочник
    • Пневмогайковерт
    • Краскопульты
    • Обустройство покрасочного участка (вытяжка, тент, стойки)

  • Транспортное и погрузочное оборудование

    • Электропогрузчик
    • Рохля
    • Стропы
    • Бортовой а/м
    • Микроавтобус пассажирский
    • Легковой а/м универсал

• Материалы

  • Крепеж и метизы
  • Спецодежда и СИЗ
  • Шина медная
  • Шина алюминиевая
  • Сортовой металл

• Специальное программное обеспечение

  • 1С УНФ
  • SolidWorks
  • Eplan

• Интернет, телекоммуникации и маркетинг

  • Доменное имя (1 год)
  • Хостинг (1 год)
  • Сайт
  • Дизайн и наполнение сайта
  • Каталоги и промопродукция
  • Телефон стационарный (1 год)
  • Телефон сотовый
  • Интернет доступ (1 год)
  • Проектор и экран

4.4 Поставщики материалов #

4.5 Логистика и складирование #

5. Организационный план #

5.1 Юридическая форма #

• Регистрация ООО
• Получение сертификата собственного производства
• Регистрация технических условий
• Назначение кода организации-разработчика

5.2 Структура компании #

• Администрация
• Конструкторский отдел
• Производственный участок
• Склад и логистика

5.3 Ключевые сотрудники и план найма #

1-3 месяц:

1. Директор

2. Главный инженер

3. Главный бухгалтер

4. Юрист

3-6 месяцы:

5. Офис менеджер, HR

6. Менеджер по ключевым клиентам

7. Ведущий инженер-конструктор (механик)

8. Ведущий инженер-конструктор (электрик)

9. Слесарь-механик

10. Слесарь-электрик

6-12 месяцы:

11. Слесарь-механик

12. Слесарь-электрик

13. Инженер по ОТ и ТБ

14. Снабженец

12-24 месяцы:

15. Начальник конструкторского отдела

16. Инженер-конструктор (механик)

17. Инженер-конструктор (электрик)

18. Начальник склада

19. Бухгалтер на первичную документацию

20. Начальник производства (з/п месяц)

21. Сварщик (з/п месяц, 1/2 ставки)

22. Маляр (з/п месяц, 1/2 ставки )

23. Кладовщик (з/п месяц)

24. Водитель (з/п месяц)

5.4 Партнёры и подрядчики #

6. Финансовый план #

• Первый этап от создания предприятия до первых 6 месяцев «Начальный уровень»

• Второй этап 6 - 12 месяцев рост производства и продаж «Рост производства и продаж»

• Третий этап 12 - 24 месяцев выход предприятия на полную мощность «Выход предприятия на полную мощность»

6.1 Стартовые инвестиции в материалы и оборудование #

Таблица 6.1 Офисное оборудование

Таблица 6.2 Производственное оборудование

• Таблица 6.3 Ручной инструмент

• Таблица 6.4 Пневматический инструмент:

• Таблица 6.5 Транспортное и погрузочное оборудование

• Таблица 6.6 Материалы

• Таблица 6.7 Специальное программное обеспечение

• Таблица 6.8 Интернет, телекоммуникации и маркетинг

ВСЕГО НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 78450$

6.2 Операционные расходы для первого этапа первые 6 месяцев «Начальный уровень» #

• Административно-бытовые помещения

  • Офисные помещения (юридический адрес): 20 м² - 50$

• Производственные площади и помещения

  • Производственное помещение площадью 200 м² для сборки электрощитового оборудования 1000$

ВСЕГО АРЕНДА ЗА ПЕРВЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ: 1050$ * 6 месяцев = 6300$

• Сотрудники

1. Директор (з/п месяц) 1,500 $
2. Главный инженер (з/п месяц) 1,500 $
3. Главный бухгалтер (з/п месяц аутсорсинг) 300 $
4. Юрист (з/п месяц аутсорсинг) 100 $
5. Офис менеджер, HR (з/п месяц аутсорсинг) 100 $
6. Менеджер по ключевым клиентам (з/п месяц) 700 $
7. Ведущий инженер-конструктор (механик) (з/п месяц аутсорсинг) 100 $
8. Ведущий инженер-конструктор (электрик) (з/п месяц аутсорсинг) 100 $
9. Слесарь-механик (1 бригада) (з/п месяц аутсорсинг) 100 $
10. Слесарь-электрик (1 бригада) (з/п месяц аутсорсинг) 100 $

ВСЕГО НАЛОГИ ЗА ПЕРВЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ (~40% от фонда З/П) 11000$

6.3 Операционные расходы второй этап 6 - 12 месяцев «Рост производства и продаж» #

• Административно-бытовые помещения

  • Офисные помещения: 40 м² - 200$

  • Комната приема пищи: 20 м² - 100$

  • Гардеробное помещение: 10 м² - 50$

  • С/у и душевая: 10 м² - 50$

• Производственные площади и помещения

  • Производственное помещение площадью 200 м² для сборки электрощитового оборудования 1000$

  • Производственное помещение 100 м² для организации сварочного участка и хранения сортового металла 500$

  • Производственное помещение 50 м² для организации покрасочного участка 250$

  • Открытая площадка с твердым покрытием 200 м² 300$

ВСЕГО АРЕНДА ЗА 6 - 12 МЕСЯЦЕВ: 2450$ * 6 месяцев = 14700$

• Сотрудники

1. Директор (з/п месяц) 1,500 $
2. Главный инженер (з/п месяц) 1,500 $
3. Главный бухгалтер (з/п месяц аутсорсинг) 300 $
4. Юрист (з/п месяц аутсорсинг) 100 $
5. Офис менеджер, HR (з/п месяц аутсорсинг) 100 $
6. Менеджер по ключевым клиентам (з/п месяц) 700 $
7. Ведущий инженер-конструктор (механик) (з/п месяц) 1,200 $
8. Ведущий инженер-конструктор (электрик) (з/п месяц) 1,200 $
9. Слесарь-механик (1 бригада) (з/п месяц аутсорсинг) 100 $
10. Слесарь-электрик (1 бригада) (з/п месяц аутсорсинг) 100 $
11. Слесарь-механик (2 бригада) (з/п месяц аутсорсинг) 100 $
12. Слесарь-электрик (2 бригада) (з/п месяц аутсорсинг) 100 $
13. Инженер по ОТ и ТБ (з/п месяц аутсорсинг) 100 $
14. Снабженец (з/п месяц) 800 $

ВСЕГО НАЛОГИ ЗА 6-12 МЕСЯЦЕВ (~40% от фонда З/П) 19000$

6.4 Операционные расходы третий этап 12 - 18 месяцев «Выход предприятия на полную мощность» #

• Административно-бытовые помещения

  • Офисные помещения: 40 м² - 200$

  • Комната приема пищи: 20 м² - 100$

  • Гардеробное помещение: 10 м² - 50$

  • С/у и душевая: 10 м² - 50$

• Производственные площади и помещения

  • Производственное помещение площадью 200 м² для сборки электрощитового оборудования 1000$

  • Производственное помещение 100 м² для организации сварочного участка и хранения сортового металла 500$

  • Производственное помещение 50 м² для организации покрасочного участка 250$

  • Открытая площадка с твердым покрытием 200 м² 300$

ВСЕГО АРЕНДА ЗА 6 - 12 МЕСЯЦЕВ: 2450$ * 6 = 14700$

• Сотрудники

1. Директор (з/п месяц): 1,500 $
2. Главный инженер (з/п месяц) 1,500 $
3. Главный бухгалтер (з/п месяц) 700 $
4. Юрист (з/п месяц аутсорсинг) 100 $
5. Офис менеджер, HR (з/п месяц) 500 $
6. Менеджер по ключевым клиентам (з/п месяц) 700 $
7. Ведущий инженер-конструктор (механик) (з/п месяц) 1,200 $
8. Ведущий инженер-конструктор (электрик) (з/п месяц) 1,200 $
9. Слесарь-механик (1 бригада) (з/п месяц) 800 $
10. Слесарь-электрик (1 бригада) (з/п месяц) 800 $
11. Слесарь-механик (2 бригада) (з/п месяц) 800 $
12. Слесарь-электрик (2 бригада) (з/п месяц) 800 $
13. Инженер по ОТ и ТБ (з/п месяц аутсорсинг) 100 $
14. Снабженец (з/п месяц) 800 $
15. Начальник конструкторского отдела (з/п месяц) 1,500 $
16. Инженер-конструктор (механик) (з/п месяц) 1,000 $
17. Инженер-конструктор (электрик) (з/п месяц) 1,000 $
18. Начальник склада (з/п месяц) 600 $
19. Бухгалтер на первичную документацию (з/п месяц) 500 $
20. Начальник производства (з/п месяц) 1,500 $
21. Сварщик (з/п месяц, 1/2 ставки) 500 $
22. Маляр (з/п месяц, 1/2 ставки) 500 $
23. Кладовщик (з/п месяц) 500 $
24. Водитель (з/п месяц) 600 $

ВСЕГО НАЛОГИ ЗА 12-18 МЕСЯЦЕВ (~40% от фонда З/П) 47000$

6.5 Прогноз выручки #

6.6 Точка безубыточности #

6.7 Срок окупаемости #

6.8 Финансовые показатели (NPV, IRR) #

7. Оценка рисков #

7.1 Производственные риски #

7.2 Рыночные риски #

7.3 Финансовые риски #

7.4 Юридические и регуляторные риски #

7.5 Меры по снижению рисков #

8. Приложения #

8.1 Технические схемы #

8.2 Чертежи и спецификации #

8.3 Таблицы расчётов #

8.4 Сертификаты и лицензии #

8.5 Презентационные материалы #